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穆棱市城乡规划管理处2017年部门预算
2017-03-16 09:09  

第一部分 概况

一、主要职能      

(一)依据《中华人民共和国城乡规划法及城市规划专项规划》,详细规划,负责城乡总休规划区的编制和报批并督实施,对我市辖区内进行的建设活动依法实施规划管理工作。      

二、机构设置      

穆棱市规划处内设:财务室,规划监察办,市区规划办,市区公建办,乡镇规划(一),乡镇规划(二)。规划设计室,办公室,城建档案室等。

三、编报范围

 

第二部分2017年部门预算表

附表1,附表2,附表3,附表4,附表5,附表6,附表7,附表8。      

第三部分2017年部门预算情况说明

一、2017年预算总体情况      

(一)部门收支总体情况

按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。规划处2017年收支总预算555.99万元。收入包括:一般公共预算拨款收入555.99万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元;支出包括:行政运行(城乡社区管理事务)228.12万元、其他城乡社区管理事务支出241.50万元、城乡社区规划与管理38.03万元、住房公积金19.43万元、提租补贴16.27万元、单位行政医疗12.64万元。      

(二)财政拨款收支总体情况

2017年财政拨款收支总预算555.99万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括:行政运行(城乡社区管理事务)228.12万元、其他城乡社区管理事务支出241.50万元、城乡社区规划与管理38.03万元、住房公积金19.43万元、提租补贴16.27万元、单位行政医疗12.64万元。      

二、一般公共预算情况说明(表2)      

(一)一般公共服务(类)城乡社区事务管理(款)行政运行(项)2017年预算数为228.12万元,比2016年预算数增加14.88万元,增长6.98%,其他城乡社区管理事务支出241.5万元,比2016年预算数增加56.55万元,增长30.54%,城乡社区规划与管理38.03万元,比2016年预算数增加12.52万元,增长49.08%,住房公积金19.43万元,比2016年预算数增加2.58万元,增长15.33%,提租补贴16.27万元,比2016年预算数增加2.05万元,增长14.4%,行政单位医疗12.64万元,比2016年预算数增加3,97万元,增长45.76%,主要原因是工资车补增加。      

三、一般公共预算基本支出情况(表3)      

规划处2017年一般公共预算基本支出314.49万元。其中:      

人员经费253.96万元,主要包括:基本工资154.37万元、津贴补贴7.57万元、奖金13.49万元、其他工资福利支出3.72万元、退休费18.6万元、生活补助0.41万元、医疗费12.64万元、住房公积金19.43万元、提租补贴16.27万元、采暖补贴7.46万元;      

日常公用经费60.53万元,主要包括:办公费23.36万元、印刷费1.45万元、水费0.58万元、邮电费1.74万元、差旅费9.28万元、维修(护)费0.29万元、培训费0.87万元、公务接待费0.17万元、劳务费0.29万元、其他交通费用22.5万元。      

三、一般公共预算“三公”经费预算情况(表3)      

规划处2017年财政拨款“三公”经费预算数为0.17万元,与2016年预算数持平。其中:      

因公出国(境)经费0万元。      

公务接待费0.17万元,与2016年预算数持平。主要原因是公务接待事宜无变化。      

公务用车购置及运行经费0万元。      

四、其他需要说明的情况      

(一)机关运行经费      

2017年规划处机关运行经费财政拨款预算228.12万元。较2016年预算增加14.88万元。主要原因是商品服务支出增加。      

(二)政府采购情况      

2017年规划处无政府采购预算。      

(三)国有资产占有使用情况      

截至2017年2月3日规划处共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上的大型设备0台(套)。      

2017年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。      

(四)预算绩效情况      

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:      

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。      

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。      

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。      

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。      

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。      

六、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指规划处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。      

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。      

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。      

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。      

问询电话:3187858       

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