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穆棱市城乡规划管理处2015年部门预算及有关情况说明
2015-03-18 14:49  穆棱市城乡规划管理局

第一部分概况

一、主要职能   

(一)依据《中华人民共和国城乡规划法及城市规划专项规划》,详细规划,负责城乡总休规划区的编制和报批并督实施,对我市辖区内进行的建设活动依法实施规划管理工作。   

二、机构设置   

穆棱市规划局内设:财务室,规划监察办,市区规划办,市区公建办,乡镇规划(一),乡镇规划(二)。规划设计室,办公室,城建档案室等。   

三、编报范围   

 

第二部分2015年部门预算表

(说明:各单位在此处将公开表格按顺序放到网上,或上传附件)   

 

第三部分2015年部门预算情况说明

一、2015年预算总体情况   

(一)部门收支总体情况

按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。规划局2015年收支总预算181.99万元。收入包括:一般公共预算拨款收入181.99万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元;支出包括:医疗卫生与计划生育支出6.29、城乡社区支出153.35、住房保障支出22.35。   

(二)财政拨款收支总体情况

2015年财政拨款收支总预算181.99万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,支出包括:医疗卫生与计划生育支出6.29、城乡社区支出153.35、住房保障支出22.35。。   

二、一般公共预算情况说明(表2)   

(一)一般公共服务(类)城乡社区规划与管理(款)一般行政管理事务(项)2015年预算数为153.35万元,比2014年预算数减少18.7万元,减少10.86%.主要原因是商品服务支出减少。   

三、一般公共预算基本支出情况(表3)   

规划局2015年一般公共预算基本支出181.99万元。其中:   

人员经费161.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;   

日常公用经费20.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。   

三、一般公共预算“三公”经费预算情况(表3)   

规划局2015年财政拨款“三公”经费预算数为0.17万元,与2014年预算数持平。其中:   

因公出国(境)经费0万元,与2014年预算数持平。主要无因公出国事宜。   

公务接待费0.17万元,比2014年预算数减少0.01万元,下降5.56%,主要原因是公务接待减少。   

公务用车购置及运行经费0万元。其中:公务用车购置0万元,比2014年预算数减少0万元,下降0%,主要原因是无公务接待事宜;公务用车运行维护费0万元,比2014年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无公务接待事宜。   

四、其他需要说明的情况   

(一)机关运行经费   

2015年规划局机关运行经费财政拨款预算20.56万元。减少2.12万元。主要原因是商品服务支出增多。   

(二)政府采购情况   

2015年规划局政府采购预算总额29.77万元,其中:政府采购货物预算29.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。   

(三)国有资产占有使用情况 

截至2015年3月19日规划局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上的大型设备0台(套)。   

2015年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。   

(四)预算绩效情况   

2014年实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款0万元;2015年实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款0万元。   

 

第四部分名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:   

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。   

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。   

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。   

六、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指规划局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。   

问询电话:3123826联系人:齐东英   

附件【2015部门预算公开.xls已下载
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